1月大(dà)征期！開票軟件(jiàn)升級後，抄稅清卡方法看(kàn)這裡(lǐ)！

1月征收期内有連續3天的假期（元旦），所以從(cóng)15日(rì)開始，按工(gōng)作(zuò)日(rì)順延三日(rì)，征收期結束日(rì)期變爲1月19日(rì)。

緊急提醒，現在已經進入2022年(nián)的1月份，也是2022年(nián)的******個征收期，所有的稅控用戶在征期結束前都(dōu)要進行彙總報送和清卡。由于本月是大(dà)征期，因此，季報納稅人(rén)（包含個體(tǐ)戶）本月也必須申報，納稅人(rén)進入開票軟件(jiàn)時***會自(zì)動彙總上傳。納稅人(rén)必須按照(zhào)先彙總報送，再申報，然後再清卡的流程進行操作(zuò)。

請(qǐng)先登錄開票軟件(jiàn)，執行上報彙總

登錄申報平台進行報表申報

登錄開票系統執行遠(yuǎn)程清卡

 

        開票軟件(jiàn)必須升級到***新版本！那麽***新版本金稅盤開票軟件(jiàn)如(rú)何判斷是否抄稅清卡呢(ne)？請(qǐng)按照(zhào)下面的步驟操作(zuò)      

二、金稅盤抄報稅方法

  一、查看(kàn)開票軟件(jiàn)版本号

        目前的開票軟件(jiàn)***新版本爲211213，小規模納稅人(rén)必須升級到***新版本才能開票使用（否則無法開具1%征收率的發票），一般納稅人(rén)隻要是210930以後的版本都(dōu)可(kě)以正常使用！查看(kàn)方法如(rú)下：進入開票軟件(jiàn)，點***後一個菜單“幫助”下的“關于” 

二、由于目前的開票軟件(jiàn)已經取消了抄報稅，因此，月初******次進入開票軟件(jiàn)後，會出現彙總信息的提示：

上面的信息，是對上個月所開發票信息的彙總，通過此圖可(kě)以了解上個月的開票數據信息！

 三、如(rú)果是季報納稅人(rén)，或者是增值稅已經申報完成，能達到清卡條件(jiàn)的話(huà)，那麽再進入開票的時候，會出現下圖提示：

       出現這個提示，說(shuō)明金稅盤已經抄稅清卡完成！

      注意：必須在申報期（本月截止到19日(rì)）結束其完成清卡操作(zuò)，否則将暫停開票功能。

      如(rú)果進入開票軟件(jiàn)，如(rú)果出現下圖的提示，說(shuō)明彙總上傳信息已完成，請(qǐng)于申報期結束前完成遠(yuǎn)程清卡的提示，說(shuō)明開票軟件(jiàn)已經完成上傳彙總但(dàn)是沒有清卡，請(qǐng)及時進行清卡，這時候，我們***要檢查開票軟件(jiàn)是否能夠正确連接服務器，然後退出重新進入開票軟件(jiàn)完成清卡。

      三、通過金稅盤狀态查詢，查看(kàn)是否抄稅清卡：

       請(qǐng)點“彙總處理(lǐ)→狀态查詢” 點擊“增值稅專用發票及增值稅普通發票”，截圖如(rú)下：

當前月爲2022年(nián)1月 

上圖說(shuō)明已經彙總上傳，并且已經清卡成功

1.鎖死日(rì)期爲：次月中、下旬某日(rì);

鎖死日(rì)期：2022年(nián)2月24日(rì)

因爲2月份有春節假期，所以，2月份征收期延長

2.彙總報送資料爲：“無”;                

彙總報稅資料爲”無“，說(shuō)明已經清卡成功

3.上次彙總報送日(rì)期爲:當前月1日(rì)00時00分(fēn);

（如(rú)上圖）上次彙總報送日(rì)期爲 2022年(nián)1月1日(rì)00時00分(fēn)

4.彙總報送起始日(rì)期爲:次月1日(rì);

（如(rú)上圖）彙總報送起始日(rì)期爲2022年(nián)02月01日(rì)

同時滿足以上條件(jiàn)則可(kě)以确認本月彙總報送、清卡成功。

       如(rú)果彙總報送起始日(rì)期變成了下個月1日(rì)，但(dàn)是報稅資料顯示是“有”，則說(shuō)明企業還(hái)沒有清卡，需要申報成功後再次進入開票系統清卡！

      再***是要注意，如(rú)果使用了電子發票，也要注意電子發票的鎖死日(rì)期同樣也必須變成下個月中旬才可(kě)以！

特别提醒： 
（1）、辦稅廳抄報常規情況下請(qǐng)勿點擊操作(zuò)；

（2）、彙總報送和清卡都(dōu)要在每月報稅期（一般是1-15日(rì)，如(rú)遇節假日(rì)會延期）内完成 ，否則無法開票，過了報稅期會鎖死。鎖死後隻能帶着稅控設備去(qù)大(dà)廳清卡！

（3）、一定要确保電腦的日(rì)期是當前日(rì)期，否則開票系統無法與服務器同步！并連接服務器測試成功！

（4）、按月申報用戶一定要先上報彙總，然後将所有的申報表在辦稅平台發送并申報成功以後，再次進入開票才會清卡（本月按季申報用戶不需要申報即可(kě)清卡）！

（5）、如(rú)果上個月開的發票沒有上傳成功，系統不會走動抄稅清卡，必須将上個月的離(lí)線發票上傳成功後才可(kě)以！

三、稅控盤抄報方法

1.自(zì)動抄報方法

2.手工(gōng)抄報

 

四、稅務Ukey抄報方法

 

1.自(zì)動抄報方法

2.手工(gōng)抄報方法